Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland
Ergänzungsvorlage-Nr. 13/2438/1
öffentlich
Datum: | 11/22/2012 |
Dienststelle: | Fachbereich 21 |
Bearbeitung: | Herr Bräuning/Herr Pfaff |
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Tagesordnungspunkt:
Haushalt 2013
hier: Zuständigkeiten des Sozialausschusses
Beschlussvorschlag:
1.) Dem Entwurf des Haushaltes 2013 für die Produktgruppen 034, 035, 040, 041 und 075 des Produktbereiches 05 sowie der Produktgruppe 065 des Produktbereiches 07 wird gem. Vorlage 13/2438/1 zugestimmt.
2.) Dem Entwurf des Haushaltes 2013 einschließlich der Veränderungsnachweise für die Produktgruppen 016 und 017 des Produktbereiches 05 wird gem. Vorlage 13/2438/1 zugestimmt.
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt 2013:
| Produktgruppe: | s. Beschlussvorschlag |
| Erträge: | 532.455.014 | Aufwendungen: | 2.610.363.160 |
Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan
| ja | /Wirtschaftsplan | |
| Einzahlungen: | 540.717.352 | Auszahlungen: | 2.608.668.883 |
| Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan | ja | /Wirtschaftsplan | |
Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:
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| Jährliche ergebniswirksame Folgekosten: | |
| Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten | |
Unterschrift:
in Vertretung
H ö t t e
Zusammenfassung:
Die Landschaftsversammlung hat mit Beschluss vom 28.09.2012 die Beratung des Haushaltsentwurfs 2013 in die Fachausschüsse verwiesen.