LVIS Recherche - Vorlage
Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland
Vorlage-Nr. 13/2445
öffentlich
Datum:
10/15/2012
Dienststelle:
Steuerungsdienst 41
Bearbeitung:
Herr Knips
Landesjugendhilfeausschuss25.10.2012zur Kenntnis
Tagesordnungspunkt:
Haushalt 2013
Entwurf der Planungen zu den Produktgruppen 049 bis 052 (Produktbereich 06 / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe), sowie 074 (Produktbereich 05 / Soziale Leistungen)
Kenntnisnahme:
Der Landesjugendhilfeausschuss nimmt die Ausführungen und Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen des LVR-Landesjugendamtes für das Geschäftsjahr 2013 (Produktgruppen 049 bis 052, 074) gemäß Vorlage 13/2445 zur Kenntnis.
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:049 - 052, 074
Erträge:1.684.771 €149.955.811 €
Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan

ja
Einzahlungen:1.818.975 €167.626.645 €
Veranschlagt im (Teil-)Finanzplanja
Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

18.000,00 €
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:
Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten
Unterschrift:
In Vertretung

E l z e r
Zusammenfassung:

Haushaltsanmeldung des LVR-Dezernates Jugend (4)

Produktgruppen 049, 050, 051, 052 und 074 (ohne Fahrtkosten)

Die Produktgruppen 049 bis 052 unterliegen im Vergleich zu den Vorjahren nur leichten Schwankungen. Diese sind durch Erträge gedeckt (Kommunales Netzwerk gegen Kinderarmut), durch Personalmaßnahmen oder durch gesetzliche Vorschriften (Heimkinderfonds) zu begründen.

Den Hauptteil der Aufwendungen (Transferaufwandsbudget) ist im Bereich der Produktgruppe 074 angesetzt. Hier werden für die Bearbeitung der Elementarbildung der Kinder mit Behinderungen insgesamt 138,1 Mio. € benötigt.


Begründung:
Anlagen:
  • Keine Anlagen vorhanden