Vorlage-Nr. 12/1241
Beschlussvorschlag:
1. Der Wirtschaftsplanentwurf 2006 des Servicebetriebes Viersen einschließlich des Kassenkreditrahmens wird unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises in der Fassung der Vorlage Nr. 12/1241 festgestellt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, den Wirtschaftsplanentwurf 2006 bis zur Drucklegung noch an die aktuelle Entwicklung anzupassen und ggf. erforderliche Änderungen ohne Einzelaufführung im Veränderungsnachweis bei der Drucklegung des endgültigen Wirtschaftsplans vorzunehmen, soweit diese Anpassung keine Auswirkungen auf das ausgewiesene Ergebnis hat.
Begründung:
Der Wirtschaftsplanentwurf 2006 des Servicebetriebes Viersen wurde am 20.01.2006 als Anlage des Haushaltsplanentwurfes 2006 der Landschaftsversammlung Rheinland vorgelegt (Vorlage Nr. 12/1068); er wurde von dort aus den Fachausschüssen zur weiteren Beratung zugeleitet.
Für die weitere Beratung des Wirtschaftsplanentwurfes des Servicebetriebes Viersen ist der Veränderungsnachweis zur Stellenübersicht beigefügt.
Die Änderungen in der Stellenübersicht des Servicebetriebes Viersen ergeben sich aus der Umsetzung von Personal zwischen dem HPH-Netz Mittelrhein-West und dem Servicebetrieb Viersen.
In den Servicebetrieb Viersen wurden 9,31 Vollkräfte aus dem HPH-Netz Mittelrhein-West umgesetzt. In den 9,31 Vollkräften sind 5,0 Vollkräfte geringfügig Beschäftigte (Festbetrag 400,-- €) enthalten. Dem gegenüber stehen 4,43 Vollkräfte, die vom Servicebetrieb Viersen in das HPH-Netz Mittelrhein-West umgesetzt wurden.
Durch die Gegenüberstellung der Personalaufwendungen ergibt sich für den Servicebetrieb Viersen kein Mehraufwand.
Wegen den Einzelheiten wird auf die Anlage zur Vorlage verwiesen.
In Vertretung
K u k l a