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LVIS Recherche - Vorlage
Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland
Vorlage-Nr. 13/1737
öffentlich
Datum:
11/15/2011
Dienststelle:
Steuerungsdienst 41
Bearbeitung:
Herr Knips
Landesjugendhilfeausschuss24.11.2011zur Kenntnis
Tagesordnungspunkt:
Haushalt 2012
Entwurf der Planungen zu den Produktgruppen 049 bis 052 (Produktbereich 06 / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe), sowie 074 (Produktbereich 05 / Soziale Leistungen)
Kenntnisnahme:
Der Landesjugendhilfeausschuss nimmt die Ausführungen und Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen des LVR-Landesjugendamtes (Produktgruppen 049 bis 052, 074) gemäß Vorlage 13/1737 zur Kenntnis.
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:049 - 052, 074
Erträge:2.416.619 €Aufwendungen:154.157.578 €
Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan

ja/Wirtschaftsplan
Einzahlungen:2.554.785 €Auszahlungen:153.614.243 €
Veranschlagt im (Teil-)Finanzplanja/Wirtschaftsplan
Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

3.000 €
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:
Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten
Unterschrift:
In Vertretung

E l z e r
Zusammenfassung:

Haushaltsanmeldung des LVR-Dezernates 4

Produktgruppen 049, 050, 051, 052, 074 (ohne Fahrtkosten). Die Produktgruppen 049 bis 052 unterliegen im Vergleich zu den Vorjahren nur minimalen Schwankungen (die meisten Steigerungen sind hier durch Erträge refinanziert).

Den Hauptanteil hat mit 142.250.000 EUR an Transferaufwendungen die PG 074 - diese verzeichnet zudem einen deutlichen Anstieg um rd. 27,4 Mio. EUR.


Begründung:
Anlagen:
  • Keine Anlagen vorhanden