Zurück Startseite LVIS Drucken
LVIS Recherche - Vorlage
Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland
Vorlage-Nr. 13/2117
öffentlich
Datum:
05/08/2012
Dienststelle:
Fachbereich 21
Bearbeitung:
Herr Schimpf
Krankenhausausschuss 321.05.2012zur Kenntnis
Krankenhausausschuss 222.05.2012zur Kenntnis
Krankenhausausschuss 423.05.2012zur Kenntnis
Krankenhausausschuss 124.05.2012zur Kenntnis
Ausschuss für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen01.06.2012zur Kenntnis
Betriebsausschuss LVR-Jugendhilfe Rheinland04.06.2012zur Kenntnis
Finanz- und Wirtschaftsausschuss06.06.2012zur Kenntnis
Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung11.06.2012zur Kenntnis
Landschaftsausschuss15.06.2012zur Kenntnis
Tagesordnungspunkt:
Auswirkungen des TVöD Tarifabschlusses auf den LVR für 2012 und 2013
Kenntnisnahme:
Die Vorlage 13/2117 wird zur Kenntnis genommen.
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:Alle
Erträge:Aufwendungen:19,3 Mio. EUR
Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan

nein/Wirtschaftsplanja
Einzahlungen:Auszahlungen:19,3 Mio. EUR
Veranschlagt im (Teil-)Finanzplannein/Wirtschaftsplanja
Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:32,7 Mio. EUR
Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehaltennein
Unterschrift:
L u b e k
Zusammenfassung:

Für die Jahre 2012 und 2013 ergeben sich durch den TVöD Tarifabschluss (Erhöhung der Entgelte ab dem 01.03.2012 um 3,5%, ab 01.01.2013 und 01.08.2013 jeweils 1,4%) im Beschäftigtenbereich voraussichtlich folgende Mehrbelastungen:

 

2012

2013
(Incl. Vorbelastung 2012)

Gesamtbelastung
LVR-Kernverwaltung3,5 Mio. EUR5,9 Mio. EUR9,3 Mio. EUR
LVR-Klinikverbund inkl. KHZW12,1 Mio. EUR20,6 Mio. EUR

32,7 Mio. EUR

LVR–Verbund Heilpädagogischer Hilfen2,6 Mio. EUR4,5 Mio. EUR7,1 Mio. EUR
LVR-Jugendhilfe Rheinland0,6 Mio. EUR1,0 Mio. EUR1,6 Mio. EUR
LVR-InfoKom0,5 Mio. EUR0,8 Mio. EUR1,3 Mio. EUR
Belastung des LVR

19,3 Mio. EUR

32,7 Mio. EUR52,0 Mio. EUR


Begründung:
Anlagen:
  • Keine Anlagen vorhanden