LVIS Recherche - Vorlage
Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland
Vorlage-Nr. 13/1727
öffentlich
Datum:
11/11/2011
Dienststelle:
Fachbereich 42
Bearbeitung:
Frau Eschweiler, Herr Knips
Landesjugendhilfeausschuss24.11.2011empfehlender Beschluss
Tagesordnungspunkt:
Haushalt 2011, PG 074 - Beantragung überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen
Beschlussvorschlag:
Der Bereitstellung der überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in der Produktgruppe 074 „Leistungen zur vorschulischen Bildung von Kindern mit Behinderungen“ für das Haushaltjahr 2011 wird zugestimmt.
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:074
Erträge:11,1 Mio €
Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan

nein
Einzahlungen:16 Mio €
Veranschlagt im (Teil-)Finanzplannein
Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:
Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehaltennein
Unterschrift:
L U B E K
Zusammenfassung:

In der Produktgruppe 074 „Leistungen zur vorschulischen Bildung“ entstehen im laufenden Haushaltsjahr überplanmäßige Aufwendungen bis zu einer Höhe von 11,1 Mio. €. Ihre Ursachen haben diese Aufwendungen in

 

·        der Zahlung von nicht auskömmlichen Abschlägen in früheren Jahren für den Betrieb der inklusiven Gruppen sowie

·        Nachzahlungen für Leistungen aus Vorjahren.

 

Die Zahlungen, die den periodenfremden Aufwand verursachen, sind unabweisbar und somit zwingend erforderlich.


Begründung:
Anlagen:
  • Keine Anlagen vorhanden