Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland
Ergänzungsvorlage-Nr. 13/2433/1
öffentlich
Datum: | 11/23/2012 |
Dienststelle: | Fachbereich 21 |
Bearbeitung: | Frau Kern |
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Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung | 10.12.2012 | Beschluss |
Tagesordnungspunkt:
Haushalt 2013
hier: Zuständigkeiten des Ausschusses für Personal und allgemeine Verwaltung
Beschlussvorschlag:
1. Dem Entwurf des Haushaltes 2013 für die Produktgruppen 067, 068, 070 und 071 im Produktbereich 01 sowie für die Personal- und Versorgungsaufwendungen und deren Auszahlungen wird gemäß Vorlage 13/2433/1 zugestimmt.
2. Dem Entwurf des Haushaltes 2013 einschließlich des Veränderungsnachweises für die Produktgruppe 072 im Produktbereich 01 wird gemäß Vorlage 13/2433/1 zugestimmt.
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt 2013:
Produktgruppe: | s. Beschlussvorschlag |
Erträge: | 30.003.672 Euro | Aufwendungen: | 357.171.142 Euro |
Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan
| ja | /Wirtschaftsplan | |
Einzahlungen: | 29.919.260 Euro | Auszahlungen: | 301.792.503 Euro |
Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan | ja | /Wirtschaftsplan | |
Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:
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Jährliche ergebniswirksame Folgekosten: | |
Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten | |
Unterschrift:
In Vertretung
H ö t t e
Zusammenfassung:
Die Landschaftsversammlung hat mit Beschluss vom 28.09.2012 die Beratung des Haushaltsentwurfs 2013 in die Fachausschüsse verwiesen.