Begründung:

Der Ausschuss für das Heilpädagogische Netzwerk berät als Betriebsausschuss gem. § 5 (4) EigVO NRW i.V. mit § 23 LVerbO und § 9 (2) der Betriebssatzung für das Netzwerk Heilpädagogischer Hilfen des LVR über den Entwurf der Wirtschaftspläne des Netzwerkes Heilpädagogischer Hilfen des LVR. Mit Vorlage 12/2016 wurden als Anlage zum Entwurf der Haushaltssatzung die Wirtschaftsplanentwürfe 2007 der HPH-Netze Niederrhein, Mittelrhein-Ost und Mittelrhein-West am 11.01.2007 in die Landschaftsversammlung eingebracht. Bezüglich der Einzelheiten wird auf Teil C des gebundenen Exemplares verwiesen. 

Im Netzwerk HPH reduziert sich die Soll-Platzzahl 2007 aufgrund des Platzabbaus im Zuge des Anreizprogramms gegenüber dem Jahr 2006 um 51 Plätze auf 1959 Plätze.

Die für 2007 geplante Platzauslastung liegt mit Ø 99,38 % leicht über Vorjahresniveau.

Die Budgets weisen für das Jahr 2007 bei allen drei HPH-Netzen ein ausgeglichenes Ergebnis auf.

Bei der Kalkulation der Wirtschaftsplanentwürfe 2007 wurden die Entgelte 2007 für das HPH-Netz Mittelrhein-Ost und das HPH-Netz Mittelrhein-West um 3,3 % gegenüber dem Vorjahr gekürzt.
Definitive Vergütungsvereinbarungen für das Jahr 2007 waren zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorlage jedoch noch nicht abgeschlossen.

Sollte sich bis zur Feststellung der Wirtschaftspläne durch die Landschaftsversammlung hinsichtlich der Budgets noch Änderungsbedarf ergeben, sollte die Verwaltung bis zur Drucklegung der Wirtschaftspläne die Druckexemplare entsprechend überarbeiten können.

In Vertretung

 K u k l a