Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland
Ergänzungsvorlage-Nr. 13/2475/1
öffentlich
Datum: | 11/21/2012 |
Dienststelle: | Fachbereich 21 |
Bearbeitung: | Frau Schneiders |
| |
Tagesordnungspunkt:
Haushalt 2013
hier: Zuständigkeiten des Gesundheitsausschusses
Beschlussvorschlag:
1. Dem Entwurf des Haushaltes 2013 für die Produktgruppen 059, 061, 063, 064 und 076 im Produktbereich 07 wird gemäß Vorlage 13/2475/1 zugestimmt.
2. Dem Entwurf des Haushaltes 2013 einschließlich der Veränderungsnachweise für die Produktgruppen 060 (ohne Produkt A.060.03) und 062 wird gemäß Vorlage 13/2475/1 zugestimmt.
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):siehe Haushaltsplanentwurf 2013
| Produktgruppe: | |
| Erträge: | 137.711.897 € | Aufwendungen: | 152.692.741 € |
Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan
| ja | /Wirtschaftsplan | |
| Einzahlungen: | 136.882.468 € | Auszahlungen: | 145.908.652 € |
| Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan | ja | /Wirtschaftsplan | |
Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:
| |
| Jährliche ergebniswirksame Folgekosten: | |
| Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten | |
Unterschrift:
In Vertretung
H ö t t e
Zusammenfassung:
Die Landschaftsversammlung hat mit Beschluss vom 28.09.2012 die Beratung des Haushaltsentwurfs 2013 in die Fachausschüsse verwiesen.