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LVIS Recherche - Vorlage
Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland
Vorlage-Nr. 13/2598
öffentlich
Datum:
11/19/2012
Dienststelle:
Fachbereich 83
Bearbeitung:
Frau Hof
Ausschuss für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen12.12.2012empfehlender Beschluss
Finanz- und Wirtschaftsausschuss14.12.2012empfehlender Beschluss
Landschaftsausschuss17.12.2012empfehlender Beschluss
Landschaftsversammlung19.12.2012Beschluss
Tagesordnungspunkt:
Wirtschaftsplanentwürfe 2013 sowie Veränderungsnachweise zu den Wirtschaftsplänen 2013 des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen
Beschlussvorschlag:
1.Die Wirtschaftsplanentwürfe der LVR-HPH-Netze Niederrhein, Ost und West für das Jahr 2013 einschließlich der ihnen vorangestellten Betrauungsakte sowie des Kassenkreditrahmens werden unter Berücksichtigung der Veränderungsnachweise in der Fassung der Vorlage Nr. 13/2598 festgestellt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Wirtschaftsplanentwürfe 2013 bis zur Drucklegung noch an die aktuelle Entwicklung anzupassen und gegebenenfalls erforderliche Änderungen vorzunehmen, soweit diese Änderungen keine Auswirkungen auf die ausgewiesenen Ergebnisse haben.
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:
Erträge:
Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan

ja
Einzahlungen:
Veranschlagt im (Teil-)Finanzplanja
Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:
Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehaltenja
Unterschrift:
L u b e k
Zusammenfassung:
Die gebundenen Exemplare der Wirtschaftsplanentwürfe 2013 des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen wurden am 28.09.2012 als Anlage zum Entwurf der Haushaltssatzung 2013 in die Landschaftsversammlung eingebracht (Vorlage Nr. 13/2423). Sie wurden von dort den Fachausschüssen zur weiteren Beratung zugeleitet. Der Veränderungsnachweis betrifft die LVR-HPH-Netze Niederrhein und Ost, deren Aufwendungen und Erträge an die aktuellen Entwicklungen und Erkenntnisse angepasst wurden. Für das LVR-HPH-Netz Niederrhein ergibt sich eine leichte Ergebnisverschlechterung. Weiterhin weisen sämtliche Wirtschaftsplanentwürfe der LVR-HPH-Netze positive Planergebnisse für das Jahr 2013 und die Folgejahre aus.

Begründung: