Vorlage-Nr. 13/1757
Beschlussvorschlag:
1. Der Wirtschaftsplanentwurf der LVR-Jugendhilfe Rheinland für das Jahr 2012 einschließlich des Kassenkreditrahmens wird in der Fassung der Vorlage Nr. 13/1757 festgestellt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, den Wirtschaftsplanentwurf 2012 bis zur Drucklegung noch an die aktuelle Entwicklung anzupassen und ggf. erforderliche Änderungen ohne Einzelaufführungen in den Veränderungsnachweisen bei der Drucklegung des endgültigen Wirtschaftsplanes vorzunehmen, soweit diese keine Auswirkungen auf das ausgewiesenene Ergebnis haben
Begründung:
Im Rahmen der Einbringung des Haushaltes 2012 in der Sitzung der Landschaftsversammlung am 12.10.2011 (Vorlage Nr. 13/1623) wurden die gebundenen Exemplare der Wirtschaftsplanentwürfe als Anlage zur Haushaltssatzung vorgelegt.
Der Betriebsaussschuss berät gem. §9 Abs.1 Nr.1 der Betriebssatzung für die Jugendhilfeeinrichtungen des Landschaftsverbandes Rheinland über den Entwurf des Wirtschaftsplanes der LVR-Jugendhilfe Rheinland.
Bezüglich der Einzelheiten wird auf Teil D des gebundenen Exemplares verwiesen.
Sollten wesentliche rechtskräftig genehmigte Entgeltvereinbarungen für das Jahr 2012 sowie Änderungen bei den Vermögensplänen/Investitionsprogrammen noch rechtzeitig vor den anstehenden Beratungen vorliegen, so ist beabsichtigt, die entsprechenden Ergebnisse im Rahmen einer Ergänzungsvorlage in die Wirtschaftspläne einzustellen. Sollte dies im zeitlichen Rahmen nicht möglich sein, bittet die Verwaltung um Zustimmung, die Wirtschaftsplanentwürfe bis zur Drucklegung ggfls. anzupassen.
Es handelt sich um eine Empfehlungsvorlage für die Landschaftsversammlung am 13.02.2012.
D r. L a m b e r t z
Betriebsleitung